Размер шрифта:
Цветовая схема:

Среднесрочный финансовый план муниципального образования муниципальный округ Горелово на 2013-2015 годы

УТВЕРЖДАЮ Глава Местной Администрации МО Горелово _____________________Е.А. Алексеев "___"_____________2012 года
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН муниципального образования муниципальный округ Горелово на 2013-2015 годы
Наименование параметра Код
ГРБС
Код
раздела
и под-
раздела
Код
целевой
статьи
Код
вида
расхо-
дов
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 7 8 8
ДОХОДЫ



71444,8 77027,1 82638,2
РАСХОДЫ, всего в том числе



# 77027,1 82638,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , всего, в том числе 946 0100

# 2833,3 3004,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 946 0102

975.9 1031,8 1091,7
Глава муниципального образования 946 0102 002 01 00
975.9 1031,8 1091,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 946 0102 002 01 00 100 975.9 1031,8 1091,7
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 946 0102 002 01 00 120 975.9 1031,8 1091,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 946 0102 002 01 00 121 975.9 1031,8 1091,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления 946 0103

1709,9 1801,5 1913,1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 946 0103 002 03 02
103,7 110,4 132,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 03 02 200 103,7 110,4 132,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 03 02 240 103,7 110,4 132,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 03 02 244 103,7 110,4 132,3
Аппарат представительного органа муниципального образования 946 0103 002 04 00
1606,2 1691,1 1780,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 946 0103 002 04 00 100 1351,4 1431,3 1516,9
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 946 0103 002 04 00 120 1351,4 1431,3 1516,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 946 0103 002 04 00 121 1351,4 1431,3 1516,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 04 00 200 254,8 259,8 263,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 04 00 240 254,8 259,8 263,9
1 2 3 4 5 7 8 9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 946 0103 002 04 00 242 44,9 46,6 47,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 04 00 244 209,9 213,2 216,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , всего, в том числе 942 0100

9561,0 11319,2 10663,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 0104

9292,1 9838,2 10365,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 942 0104 002 05 00
975,9 1031,8 1091,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 942 0104 002 05 00 100 975,9 1031,8 1091,7
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 002 05 00 120 975,9 1031,8 1091,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 942 0104 002 05 00 121 975,9 1031,8 1091,7
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 942 0104 002 06 01
8311,2 8801,1 9268,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 942 0104 002 06 01 100 6365,2 6763,4 7190,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 002 06 01 120 6365,2 6763,4 7190,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 942 0104 002 06 01 121 6365,2 6763,1 7189,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 942 0104 002 06 01 122 0,0 0,3 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 002 06 01 200 1911,0 1997,7 2078,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 002 06 01 240 1911,0 1997,7 2078,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 942 0104 002 06 01 242 272,4 277,7 282,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 002 06 01 244 1638,6 1720,0 1796,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 002 06 01 850 35,0 40,0 40,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 942 0104 002 06 01 851 30,0 35,0 35,0
Упалата прочих налогов, сборов и иных платежей 942 0104 002 06 01 852 5,0 5,0 5,0
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях 942 0104 002 06 03
5,0 5,3 5,6
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 942 0104 002 06 03 598 5,0 5,3 5,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 942 0107

0,0 1200,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниицпального образования 942 0107 020 01 01
0,0 1200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0107 020 01 01 200 0,0 1200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0107 020 01 01 240 0,0 1200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0107 020 01 01 244 0,0 1200,0 0,0
Резервные фонды 942 0111

14,0 14,0 14,0
Резервный фонд местной администрации 942 0111 070 01 00
14,0 14,0 14,0
Резервные средства 942 0111 070 01 00 870 14,0 14,0 14,0
1 2 3 4 5 7 8 9
Другие общегосударственные вопросы 942 0113

254,9 267,0 283,2
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 942 0113 092 01 00
194,9 207,0 223,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 0113 092 01 00 600 194,9 207,0 223,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 942 0113 092 01 00 630 194,9 207,0 223,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 942 0113 092 03 00
60,0 60,0 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0113 092 03 00 850 60,0 60,0 60,0
Упалата прочих налогов, сборов и иных платежей 942 0113 092 03 00 852 60,0 60,0 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 0300

233,3 248,0 272,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 942 0309

233,3 248,0 272,8
Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 942 0309 219 02 00
173,3 184,0 202,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 02 00 200 173,3 184,0 202,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 02 00 240 173,3 184,0 202,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 02 00 244 173,3 184,0 202,4
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 219 03 00
60,0 64,0 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 03 00 200 60,0 64,0 70,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 03 00 240 60,0 64,0 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 03 00 244 60,0 64,0 70,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942


25083,7 26638,9 29302,7
Общеэкономические вопросы



250,0 265,5 292,0
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 942 0401 510 02 00
250,0 265,5 292,0
Иные бюджетные ассигнования 942 0401 510 02 00 800 250,0 265,5 292,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 510 02 00 810 250,0 265,5 292,0
Дорожное хозяйство 942 0409

24833,7 26373,4 29010,7
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, расположенных в пределах границ муницпальных образований 942 0409 315 01 00
24833,7 26373,4 29010,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0409 315 01 00 200 24833,7 26373,4 29010,7
1 2 3 4 5 7 8 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0409 315 01 00 240 24833,7 26373,4 29010,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0409 315 01 00 244 24833,7 26373,4 29010,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500

27047,9 28725,4 31598,0
Благоустройство 942 0503

27047,9 28725,4 31598,0
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 600 01 01
7720,2 8199,4 9019,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 200 7720,2 8199,4 9019,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 240 7720,2 8199,4 9019,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 244 7720,2 8199,4 9019,3
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 942 0503 600 01 02
2634,0 2797,3 3077,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 02 200 2634,0 2797,3 3077,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 02 240 2634,0 2797,3 3077,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 02 244 2634,0 2797,3 3077,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 600 01 03
2521,0 2677,3 2945,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 03 200 2521,0 2677,3 2945,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 03 240 2521,0 2677,3 2945,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 03 244 2521,0 2677,3 2945,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 942 0503 600 01 04
250,0 265,5 292,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 04 200 250,0 265,5 292,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 04 240 250,0 265,5 292,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 04 244 250,0 265,5 292,1
Обустройство и содержание спортивных площадок 942 0503 600 01 05
2043,9 2170,6 2387,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 05 200 2043,9 2170,6 2387,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 05 240 2043,9 2170,6 2387,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 05 244 2043,9 2170,6 2387,7
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 942 0503 600 02 03
2000,0 2124,0 2336,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 03 200 2000,0 2124,0 2336,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 03 240 2000,0 2124,0 2336,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 03 244 2000,0 2124,0 2336,4
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 600 02 04
3307,5 3512,6 3863,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 200 3307,5 3512,6 3863,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 240 3307,5 3512,6 3863,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 244 3307,5 3512,6 3863,9
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 942 0503 600 03 01
500,0 531,0 584,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 01 200 500,0 531,0 584,1
1 2 3 4 5 7 8 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 01 240 500,0 531,0 584,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 01 244 500,0 531,0 584,1
Организация работ по компенсационному озеленению 942 0503 600 03 02
1000,0 1062,0 1168,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 02 200 1000,0 1062,0 1168,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 02 240 1000,0 1062,0 1168,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 02 244 1000,0 1062,0 1168,2
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 942 0503 600 03 04
1000,0 1062,0 1168,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 04 200 1000,0 1062,0 1168,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 04 240 1000,0 1062,0 1168,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 04 244 1000,0 1062,0 1168,2
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 942 0503 600 04 01
3574,7 3796,3 4176,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 200 3574,7 3796,3 4176,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 240 3574,7 3796,3 4176,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 244 3574,7 3796,3 4176,0
Муницципальная целевая программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниипального образования 942 0503 795 01 00
496,6 527,4 580,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 795 01 00 200 496,6 527,4 580,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 795 01 00 240 496,6 527,4 580,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 795 01 00 244 496,6 527,4 580,1
ОБРАЗОВАНИЕ всего, в том числе 942 0700

439,8 467,0 503,4
Молодежная политика и оздоровление детей 942 0707

250,0 265,5 281,7
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 942 0707 431 01 00
100,0 106,2 112,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 01 00 200 100,0 106,2 112,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 01 00 240 100,0 106,2 112,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 01 00 244 100,0 106,2 112,7
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 942 0707 431 02 00
150,0 159,3 169,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 02 00 200 150,0 159,3 169,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 02 00 240 150,0 159,3 169,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 02 00 244 150,0 159,3 169,0
Другие вопросы в области образования 942 0709

189,8 201,5 221,7
Муницципальная целевая программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 942 0709 795 01 00
58,6 62,2 68,4
1 2 3 4 5 7 8 9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 01 00 200 58,6 62,2 68,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 01 00 240 58,6 62,2 68,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 01 00 244 58,6 62,2 68,4
Муницципальная целевая программа по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 942 0709 795 02 00
76,0 80,7 88,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 02 00 200 76,0 80,7 88,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 02 00 240 76,0 80,7 88,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 02 00 244 76,0 80,7 88,8
Муницципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 942 0709 795 05 00
55,2 58,6 64,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 05 00 200 55,2 58,6 64,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 05 00 240 55,2 58,6 64,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 05 00 244 55,2 58,6 64,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800

1324,6 1406,7 1547,4
Культура 942 0801

1324,6 1406,7 1547,4
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 440 01 00
1324,6 1406,7 1547,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 00 200 1324,6 1406,7 1547,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 00 240 1324,6 1406,7 1547,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 00 244 1324,6 1406,7 1547,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000

4568,7 4857,6 5161,9
Социальное обеспечение населения 942 1003

460,1 489,9 521,9
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 942 1003 505 01 00
460,1 489,9 521,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 505 01 00 300 460,1 489,9 521,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 505 01 00 310 460,1 489,9 521,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 942 1003 505 01 00 313 460,1 489,9 521,9
Охрана семьи и детства 942 1004

4108,6 4367,7 4640,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 942 1004 002 06 02
1273,6 1355,8 1443,8
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 942 1004 002 06 02 598 1273,6 1355,8 1443,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 942 1004 520 13 01
2494,8 2649,6 2810,4
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 942 1004 520 13 01 598 2494,8 2649,6 2810,4
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 942 1004 520 13 02
340,2 362,3 385,8
1 2 3 4 5 7 8 9
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 942 1004 520 13 02 598 340,2 362,3 385,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200

500,0 531,0 584,1
Периодическая печать и издательства 942 1202

500,0 531,0 584,1
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 942 1202 457 01 00
500,0 531,0 584,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 200 500,0 531,0 584,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 240 500,0 531,0 584,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 244 500,0 531,0 584,1
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА



# 0,0 0,0